為助力集（jí）團公司“十四五”規劃，加快實（shí）現“業務規模快速發展、治理體係科學完善、運營管理精準（zhǔn）高效、風（fēng）險防控機製健全”目（mù）標，2022年8月，集團（tuán）公司正式啟動建設“以風險為導向，以合規為（wéi）底線，以內控（kòng）為核心（xīn）”的風險內控體（tǐ）係，為（wéi）全市首（shǒu）家市（shì）屬國企（qǐ），目（mù）前，項目緊張有序、有條不紊進行。

集團（tuán）公司高度重視風險內控體係建設，項目正式啟動以來，專門成立風險內控體係建設項目領導小組（zǔ），集團公司黨委書記、董事長張良富親自擔任項目領導小組組長，黨委（wěi）委員、副總經（jīng）理張英任副組長兼項目領導小組辦公室主任，其（qí）他領導班子成員任副組長，為項目高質量建設奠定組織基礎，保障各（gè）項工作高效有序實施。

各部室、權屬公司（sī）配合（hé）第三方機構，各負其責、密切協同，收集（jí）資（zī）料、訪談了解、梳（shū）理歸納、擬訂成果、反（fǎn）饋互通、共同確認，切實推進（jìn）項目建設。風控管理部牽頭組織項目實施，認真落實各項要求，積極統籌協調調度，考慮集團公司實際需求及內控要求（qiú），保障項目落地。各部室按照職能分工負責各自領域內體係建設工作，根據統一進度配合協作，積極獻言獻策。項目建設過程中遇到的問題，風控（kòng）管理部及時與與相關各方（fāng）反饋協商並研究對策、製定方案，確保（bǎo）項目各項工作順利進行。

風險內控體（tǐ）係由風險管理體係、內控管理體係、製（zhì）度流程體係、內控評價體（tǐ）係等多個子體係組成，包含多個成（chéng）果性文件，其中：風險（xiǎn）體係包含風險地圖、風險清（qīng）單（dān）、風險評估標準、重大風險應（yīng）對；內控體係包（bāo）含流程框架、流程（chéng）圖、權限指（zhǐ）引清單、內控矩陣；製度（dù）體係包括製度框（kuàng）架、製度匯編、配套表單、業務流（liú）程；內控評價體係包含內控評價手冊等。

目前，完成內部控製和風險管理現狀係統梳（shū）理與診斷工作，梳理（lǐ）問題5大類（lèi）、30餘項、90餘個；完成集團公司（sī）本部流程框架製定工作，梳理（lǐ）流程一級23個、二級93個、三級283個、控（kòng）製點482個；集團公司本部90餘個製度已製訂完畢，與各部室溝通反饋中；表單、流程圖、內控矩陣同步推進製訂。風控管理（lǐ）部將全力克服疫情影響，靈活（huó）運用線上視頻會議等（děng）多種方式，暢（chàng）通溝通交流機製，全力（lì）保障項目年底前完成。

通過建設風險內控體係，優化業務流（liú）程（chéng）、理清權責邊界、識別關鍵風險（xiǎn），實現管理製度（dù）化、製度流程化、流程表單化、表單信息化，促進合規經營，強化內部控（kòng）製，防（fáng）控重大（dà）風險，賦能集團公司高（gāo）質量發展，助力（lì）打造（zào）千億級大型產業投融資平台。